钦州市第一中学2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

xuan 公示公告 2026-04-30 10:15:18

钦州市第一中学

2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：钦州市第一中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市第一中学2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市第一中学2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表

第一部分：钦州市第一中学概况

一、主要职责

钦州市第一中学是钦州市教育局管辖下的一所市直学校，二级预算单位，广西示范性普通高中。基本职能是贯彻党的教育方针，普及九年制义务教育，实施中学完全教育，实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我校为全额拨款的公益一类事业单位，独立核算机构1个。

学校机构设置包括校党办、办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、财务处、安稳办、团委、工会。

第二部分：钦州市第一中学2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我单位2026年总收入17490.76万元，总支出17490.76万元。总收入同比增加1389.05万元，同比增长8.63%。主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费核定标准提高；二是机关事业单位基本社保缴费基数增长；三是住房公积金缴费基数增长；四是增加小卖部净结余收入，根据桂市监发〔2024〕21号文件精神，我校于2024年12月开始自主经营小卖部，并将小卖部净结余纳入2026年学校预算管理，由学校统筹支出；五是本年教育发展专项资金项目纳入2026年学校部门预算编制。总支出同比增加1389.05万元，同比增长8.63%，总支出增加的主要原因与总收入增加的主要原因相同。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入17490.76万元，同比增加1389.05万元，同比增长8.63%。主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费核定标准提高；二是机关事业单位基本社保缴费基数增长；三是住房公积金缴费基数增长；四是增加小卖部净结余收入，根据桂市监发〔2024〕21号文件精神，我校于2024年12月开始自主经营小卖部，并将小卖部净结余纳入2026年学校预算管理，由学校统筹支出；五是本年教育发展专项资金项目纳入2026年学校部门预算编制。其中：

一般公共财政预算拨款14067.76万元，占收入总预算80.43%，同比增加1074.35万元，同比增长8.27%。主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费核定标准提高；二是机关事业单位基本社保缴费基数增长；三是住房公积金缴费基数增长；四是本年教育发展专项资金项目纳入2026年学校部门预算编制。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1222万元，同比减少4万元，同比下降0.33%，主要原因是学生住宿人数较上年减少，故住宿费收入相应减少。

单位资金收入2201万元，同比增加318.7万元，同比增长16.93%，主要原因是2026年预算收入增加小卖部净结余收入，根据桂市监发〔2024〕21号文件精神，我校于2024年12月开始自主经营小卖部，并将小卖部净结余纳入2026年学校预算管理，由学校统筹支出。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出17490.76万元，同比增加1389.05万元，同比增长8.63%，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费核定标准提高；二是机关事业单位基本社保缴费基数增长；三是住房公积金缴费基数增长；四是增加小卖部净结余收入，根据桂市监发〔2024〕21号文件精神，我校于2024年12月开始自主经营小卖部，并将小卖部净结余纳入2026年学校预算管理，由学校统筹支出；五是本年教育发展专项资金项目纳入2026年学校部门预算编制。基本支出预算14060.17万元，占支出总预算80.39％，同比增加1076.32万元，同比增长8.29%。项目支出预算3430.59万元，占支出总预算19.61％，同比增加312.73万元，同比增长10.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出13635.27万元，占支出总预算77.96%，同比增加1150.68万元，增长9.22%。

社会保障和就业支出1721.58万元，占支出总预算9.84%，同比增加29.45万元，增长1.74%。

卫生健康支出925.89万元，占支出总预算5.29%，同比增加141.38万元，增长18.02%。

住房保障支出1208.02万元，占支出总预算6.91%，同比增加67.55万元，增长5.92%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算14060.17万元，占支出总预算80.39%，同比增加1076.32万元，同比增长8.29%，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费核定标准提高；二是机关事业单位基本社保缴费基数增长；三是住房公积金缴费基数增长。其中：

工资福利支出预算12579.09万元，占基本支出预算89.47%，同比增加1000.6万元，同比增长8.64%。

商品和服务支出预算1038.24万元，占基本支出预算7.38%，同比增加89.86万元，同比增长9.48%。

对个人和家庭的补助支出预算406.44万元，占基本支出预算2.89%，同比增加10.16万元，同比增长2.56%。

资本性支出预算36.40万元，占基本支出预算的0.25%，同比减少24.30万，同比下降40.03%。

2.项目支出预算。

项目支出预算3430.59万元，占支出总预算19.61%，同比增加312.73万元，同比增长10.03%，主要原因是本年教育发展专项资金项目纳入2026年学校部门预算编制。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2026年财政拨款收支总预算14067.76万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款14067.76万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

教育支出10212.27万元。

社会保障和就业支出1721.58万元。

卫生健康支出925.89万元。

住房保障支出1208.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算拨款支出14067.76万元，其中：基本支出13711.57万元，项目支出356.19万元。具体支出预算如下：

初中教育支出9056.32万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

高中教育支出1155.95万元，其中：基本支出799.76万元，项目支出356.19万元。基本支出主要用于保证日常运转发生的支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于校园设备设施采购及维修改造、租用宿舍空调租金、加强学生管理、教师值勤、保障校园安全、学校周边环境整治、学生活动、学生培训等专项支出。

事业单位离退休支出396.45万元，全部是基本支出预算。是按规定开支的离退休人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1325.13万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费。

事业单位医疗支出540.1万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出385.79万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按一定标准计缴的医疗补助。

住房公积金支出1208.02万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出13711.57万元，其中：

人员经费12646.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费1064.92万元，主要包括：办公费、水费、电费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.4万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排4.2万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排4.2万元，与上年持平，主要用于市内执行公务、开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务接待费2026年预算安排3.2万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况

我单位2026年事业单位运行预算1064.92万元，同比增加55.84万元，同比增长5.53%。主要用于保证日常运转发生的支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。事业单位运行经费同比增长的主要原因是工会经费基数增长。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2026年政府采购预算总金额376.87万元。其中：货物类采购274.67万元、工程类采购98万元、服务类采购4.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为3辆，其中：我单位核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆（小型轿车1辆，小型普通客车2辆）。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：学校安全管理费，预算资金447万元;绩效目标：通过实施学校安全管理项目，以保障学校正常教育秩序、教育教学活动的顺利开展，提高教育教学质量，以创造安全的校园学习生活环境为目的，以学期为限，每月按照学校正常教学计划，安排教职工对八小时之外非教学时间的校园开展安全管理工作，对学生寄宿在校进行加强监督管理，加强校园安全保卫工作，保证良好的校园学习环境，提高学生学习的积极性，培养良好的行为习惯。

项目名称：学校运转维护经费，预算资金213.19万元;绩效目标：按时支付学生助学金及学业水平考试教师劳务费等，及时维修改造校园环境，保障教师、学生在舒适的环境进行教学和学习，进一步提高教学和学习的效率，及时支付中央空调租金，保障学校教育教学正常运转。

项目名称：校内课后服务经费，预算资金1216万元;绩效目标：响应两减政策，开展校内课后服务，帮助解决家长接送难题，满足家长和学生需求。

项目名称：午间托管服务经费，预算资金505万元;绩效目标：保障学生睡眠时间和质量，保障学生健康和高效学习，解决家长接送困难的问题，维护社会稳定。

项目名称：学校聘用人员经费，预算资金269.4万元;绩效目标：按时支付聘用人员工资福利、社保缴费、伙食补助等支出，提高聘用人员工作积极性，保障学校教师队伍稳定性及学校正常运转。

项目名称：教育教学活动辅助经费，预算资金480万元;绩效目标：改善学校教育教学办学环境，辅助教育教学活动，提高教学质量。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。